第一部分 黃山旅游管理學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)黃山區(qū)黃山旅游管理學(xué)校主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件規(guī)定，黃山區(qū)黃山旅游管理學(xué)校主要職責(zé)是：項(xiàng)文忠
（一）堅(jiān)持以服務(wù)為宗旨、就業(yè)為導(dǎo)向的原則，落實(shí)中職生培養(yǎng)目標(biāo)，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供更多優(yōu)質(zhì)的技能型人才。
（二）配合教育行政部門做好對(duì)全區(qū)中小學(xué)教師的各項(xiàng)培訓(xùn)工作以及成人學(xué)歷教育等工作，根據(jù)社會(huì)需求舉辦多工種培訓(xùn)班。
(涉及機(jī)構(gòu)改革且三定方案未批復(fù)的部門或單位，按原部門或單位職責(zé)公開(kāi))
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
截至2021年12月31日，黃山旅游管理學(xué)校實(shí)有各類人員171人，其中在職122人、退休48人、遺屬1人。
單位名稱：黃山旅游管理學(xué)校
單位性質(zhì)：公益二類事業(yè)單位
備 注：獨(dú)立核算
三、2022年度主要工作任務(wù)
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，我校將以慶祝建黨100周年為契機(jī)，引導(dǎo)全體黨員干部職工在開(kāi)展教育教學(xué)常規(guī)工作的同時(shí)，圍繞“十四五”規(guī)劃、疫情防控、A類辦學(xué)水平評(píng)估和教師信息技術(shù)應(yīng)用能力2.0工程研修等重點(diǎn)開(kāi)展以下工作：
1. 扎實(shí)開(kāi)展黨建工作，發(fā)揮支部核心作用。完善學(xué)習(xí)制度，充分利用網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等載體，把社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育與師生思想教育有機(jī)融合。
2. 加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。加強(qiáng)教師理論學(xué)習(xí)，以《中小學(xué)教師師德建設(shè)文件匯編》為藍(lán)本，圍繞“四有好老師”師德師風(fēng)建設(shè)活動(dòng)組織多種形式學(xué)習(xí)。將師德考核納入教師考核評(píng)價(jià)體系，實(shí)行師德“一票否決”。
3. 做好教育教學(xué)工作。進(jìn)一步規(guī)范專業(yè)建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)相關(guān)制度；動(dòng)態(tài)調(diào)整、完善導(dǎo)游服務(wù)等九個(gè)專業(yè)人才培養(yǎng)方案；完善實(shí)施性教學(xué)方案、相關(guān)課程標(biāo)準(zhǔn)。按照“十四五”學(xué)校建設(shè)總體規(guī)劃，對(duì)照A類辦學(xué)水平評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，全面增加信息化、數(shù)字化和智慧化教學(xué)內(nèi)容，提升學(xué)校在全省的位次。繼續(xù)實(shí)施常規(guī)檢查、保持教學(xué)秩序的穩(wěn)定；繼續(xù)做好省“三優(yōu)”評(píng)比工作；繼續(xù)實(shí)施好聽(tīng)課、教學(xué)研討等常規(guī)工作，保證繼續(xù)教育全員培訓(xùn)常態(tài)化。抓對(duì)口高考，爭(zhēng)取本科上線突破30人；抓技能競(jìng)賽，爭(zhēng)取教師教學(xué)能力大賽、學(xué)生技能大賽成績(jī)穩(wěn)中有升；抓技能考證，爭(zhēng)取導(dǎo)游考證率保持在80%以上；做好省級(jí)技能大賽導(dǎo)游服務(wù)、酒店服務(wù)賽項(xiàng)承辦工作，確保競(jìng)賽平穩(wěn)有序高效。
4. 加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。
（1）制定年度教師培養(yǎng)計(jì)劃；組織好國(guó)培、省培教師總結(jié)工作；完善名師工作室和等建設(shè)；繼續(xù)實(shí)施師徒結(jié)對(duì)培養(yǎng)工作等。
（2）加大師資培訓(xùn)和掛職實(shí)習(xí)力度，安排新進(jìn)教師參加技能培訓(xùn)，采取“師帶徒”方式，提升青年教師工作能力。校企共同研究制定人才培養(yǎng)方案，及時(shí)將新技術(shù)、新工藝、新規(guī)范納入社會(huì)培訓(xùn)與學(xué)歷教育，強(qiáng)化在崗實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)。促進(jìn)職校師生與優(yōu)秀企業(yè)管理人員交流合作、與一線員工互相學(xué)習(xí)。
（3）完成黃山旅游管理學(xué)校信息技術(shù)應(yīng)用能力2.0工程研修任務(wù)。以“整校推進(jìn)”研修為主，以區(qū)域“學(xué)科工作坊”的研修為輔，采用全國(guó)教師繼續(xù)教育網(wǎng)個(gè)人空間工作坊、學(xué)校校本研修聯(lián)合的形式，在學(xué)習(xí)培訓(xùn)、活動(dòng)引領(lǐng)、成果打磨過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)“線上、線下”混合研修。
5. 加強(qiáng)學(xué)生德育管理。平時(shí)通過(guò)對(duì)班級(jí)紀(jì)律、主題班會(huì)、衛(wèi)生評(píng)比，安全教育、黑板報(bào)等活動(dòng)抽查評(píng)比，督促班主任強(qiáng)化班級(jí)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，強(qiáng)化對(duì)住校生的管理制度。繼續(xù)開(kāi)展網(wǎng)格化德育管理機(jī)制。建立班長(zhǎng)安全管理圈、衛(wèi)生委員和寢室長(zhǎng)衛(wèi)生管理圈、體育委員活動(dòng)管理圈，讓學(xué)生管理工作在班級(jí)扎下根，把德育工作做實(shí)做細(xì)。
6. 豐富學(xué)生文化生活。營(yíng)造濃厚氛圍，將愛(ài)國(guó)主義教育、勵(lì)志教育等理念深入學(xué)生心中，搭建各種平臺(tái)展示學(xué)生的綜合素質(zhì)，精心規(guī)劃設(shè)計(jì)各類活動(dòng)，充分利用社團(tuán)、大課間、傳統(tǒng)節(jié)日等開(kāi)展活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生身心健康成長(zhǎng)。
7. 加大招生宣傳力度。啟動(dòng)春季招生工作，對(duì)接外區(qū)縣教育局和生源大校，營(yíng)造良好的招生環(huán)境；遴選部分外區(qū)縣學(xué)生參與招生工作；修訂招生宣傳課件，凸顯黃山旅校亮點(diǎn)；召開(kāi)區(qū)內(nèi)生源校校長(zhǎng)研討會(huì)，加大區(qū)內(nèi)招生力度。
8. 規(guī)范實(shí)習(xí)就業(yè)工作。繼續(xù)對(duì)接已有實(shí)習(xí)企業(yè)，穩(wěn)定實(shí)習(xí)生情緒，輔助企業(yè)做好實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)工作；加大企業(yè)入校園工作，聯(lián)合教務(wù)處，優(yōu)選部分企業(yè)技術(shù)骨干班和高管到學(xué)校開(kāi)講座，讓企業(yè)文化進(jìn)校園落到實(shí)處；開(kāi)展教師企業(yè)實(shí)踐工作，篩選優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)化實(shí)踐程序、對(duì)口實(shí)踐崗位，為教師企業(yè)實(shí)踐增收獲；繼續(xù)開(kāi)展學(xué)徒制試點(diǎn)工作，就業(yè)班的教學(xué)實(shí)踐實(shí)習(xí)工作，優(yōu)化選擇實(shí)踐企業(yè)，為實(shí)習(xí)生提供安全有前景的實(shí)習(xí)途徑。
9. 做好學(xué)生資助工作。繼續(xù)完善學(xué)生資助制度，科學(xué)管理、做好服務(wù)。做好信息收集、核對(duì)等工作，確保資金精準(zhǔn)發(fā)放到位，要將國(guó)家的政策、精神用好，傳遞好。加強(qiáng)檔案管理工作，做好各項(xiàng)檢查驗(yàn)收工作。
10. 加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)管理。嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，完善采購(gòu)、領(lǐng)用、核銷等系列手續(xù)，并建立各類財(cái)產(chǎn)的定期核查和賠償制度，對(duì)人為破壞財(cái)產(chǎn)的行為堅(jiān)決實(shí)施賠償和追責(zé)。
11. 嚴(yán)格學(xué)校項(xiàng)目管理。根據(jù)上級(jí)財(cái)務(wù)管理制度的要求，制定學(xué)校內(nèi)控管理制度，堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著預(yù)算走的原則，將學(xué)校的各類開(kāi)支納入預(yù)算管理，從源頭上杜絕腐敗發(fā)生。項(xiàng)目建設(shè)從立項(xiàng)、招投標(biāo)、結(jié)算、使用情況進(jìn)行全程監(jiān)管，切實(shí)提高項(xiàng)目論證的可行性。
12．持續(xù)做好疫情防控工作。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓緊壓實(shí)防控責(zé)任，落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，嚴(yán)防疫情輸入擴(kuò)散，加強(qiáng)正面宣傳，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，強(qiáng)化防控工作保障。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
黃山旅游管理學(xué)校2022年單位預(yù)算表由14張表格構(gòu)成，具體見(jiàn)附件：
【點(diǎn)擊下載】2022年黃山市黃山旅游管理學(xué)校單位部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，黃山旅游管理學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。黃山旅游管理學(xué)校2022年收支總預(yù)算1622.948萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
黃山旅游管理學(xué)校2022年收入預(yù)算1622.948萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款1322.95萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金300萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算增加了541.488萬(wàn)元，增加了33.36%，增加原因主要是2022年支出預(yù)算中不含非稅收入列支部分。其中，基本支出1114.95萬(wàn)元，占68.7%，主要用于保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常教學(xué)工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出508萬(wàn)元，占31.3%，主要用于聘請(qǐng)簽約教師、學(xué)校體育館對(duì)外開(kāi)放、錄播教室裝修、電大、教師培訓(xùn)、社會(huì)培訓(xùn)等。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
黃山旅游管理學(xué)校2022年支出預(yù)算1622.948萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加了541.488萬(wàn)元，增加了33.36%，增加原因主要是2022年支出預(yù)算中不含非稅收入列支部分。其中，基本支出1114.95萬(wàn)元，占68.7%，主要用于保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常教學(xué)工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出508萬(wàn)元，占31.3%，主要用于聘請(qǐng)簽約教師、學(xué)校體育館對(duì)外開(kāi)放、錄播教室裝修、電大、教師培訓(xùn)、社會(huì)培訓(xùn)等。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
黃山旅游管理學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1622.948萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1322.95萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金300萬(wàn)元，支出按功能分類分為：教育支出1266.9萬(wàn)元，占78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.3萬(wàn)元，占11.1%；衛(wèi)生健康支出50.24萬(wàn)元，占3.09%；住房保障支出122.78萬(wàn)元，占7.56%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
黃山旅游管理學(xué)校2022年收入預(yù)算1622.948萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1622.948萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算增加了541.488萬(wàn)元，增加了33.36%，增加原因主要是2022年支出預(yù)算中不含非稅收入列支部分。其中，基本支出1114.95萬(wàn)元，占68.7%，主要用于保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常教學(xué)工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出508萬(wàn)元，占31.3%，主要用于聘請(qǐng)簽約教師、學(xué)校體育館對(duì)外開(kāi)放、錄播教室裝修、電大、教師培訓(xùn)、社會(huì)培訓(xùn)等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
黃山旅游管理學(xué)校一般公共預(yù)算撥款1322.95萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金300萬(wàn)元，按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1322.95萬(wàn)元，專戶管理資金收入300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出1266.9萬(wàn)元，占78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.3萬(wàn)元，占11.1%；衛(wèi)生健康支出50.24萬(wàn)元，占3.09%；住房保障支出122.78萬(wàn)元，占7.56%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算1322.95萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加492.32萬(wàn)元，增加37.2%，增長(zhǎng)原因主要是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資等基本支出自然增長(zhǎng)和人員增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.55萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少2.48萬(wàn)元，下降81.1%，下降原因主要是1位離休人員去世，減少相應(yīng)離休費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算180.03萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加65.85萬(wàn)元，增加36.57%，增加原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出隨工資基數(shù)增長(zhǎng)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算50.24萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.47%，增長(zhǎng)原因主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出隨工資基數(shù)增長(zhǎng)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算122.78萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加37.15萬(wàn)元，增加 30.25%，增加原因主要是2022年各項(xiàng)獎(jiǎng)金未納入住房公積金繳存基數(shù)計(jì)算和人員增加。
六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
黃山旅游管理學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出1114.95萬(wàn)元，其中：工資福利支出1107.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.8萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)和生活補(bǔ)助。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
黃山旅游管理學(xué)校2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
黃山旅游管理學(xué)校2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為單位匯總數(shù)。2022年，黃山旅游管理學(xué)校 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
1.“聘用人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。聘用人員經(jīng)費(fèi)，主要包括聘用人員的工資福利支出。保障學(xué)校的師資力量，保障學(xué)校有序開(kāi)展日常教學(xué)工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)教育局文件以及我校實(shí)際情況。
（3）實(shí)施主體和起止時(shí)間。實(shí)施主體為黃山旅游管理學(xué)校。起止時(shí)間為2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。聘用人員的勞務(wù)報(bào)酬，支出經(jīng)費(fèi)包括：聘用人員的工資、五險(xiǎn)一金、績(jī)效等獎(jiǎng)勵(lì)。
（5）年度預(yù)算安排。財(cái)政撥款預(yù)算100萬(wàn)元，用于支付聘用人員的工資福利。
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。確保保障學(xué)校的師資力量，保障學(xué)校有序開(kāi)展日常教學(xué)工作，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和工作效率。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無(wú)。
（三）政府采購(gòu)情況
無(wú)。
（四）政府購(gòu)買服務(wù)情況
無(wú)。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，黃山旅游管理學(xué)校固定資產(chǎn)總金額563.64萬(wàn)元，較上年增加55.44萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元、通用設(shè)備324.69萬(wàn)元、專用設(shè)備86.74萬(wàn)元、其他資產(chǎn)152.21萬(wàn)元。
未車改事業(yè)單位車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。
截至2021年12月31日，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2021單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
黃山旅游管理學(xué)校2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，其中，部門預(yù)算批復(fù)了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款100萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
